Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского МР на 1 января 2018 года
Сведения об исполнении бюджета Базарно-Карабулакского муниципального района | ||||||
на 1 января 2018 года | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено на 1 января 2017 г | Утвержденные бюджетные назначения на 1 января 2018 г | Исполнено на 1 января 2018 г | % исполнения плана текущего года | % исполнения 2017 года к 2016 году |
Доходы бюджета, всего | 397 501,1 | 479 637,90 | 460 655,80 | 96,0% | 115,9% | |
в том числе | ||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 67 735,3 | 90 153,90 | 71 408,60 | 79,2% | 105,4% |
Налоги на прибыль, доходы | 10100000000000000 | 35 206,1 | 35 941,30 | 35 945,70 | 100,0% | 102,1% |
Налог на доходы физических лиц |
10102000010000100 | 35 206,1 | 35 941,30 | 35 945,70 | 100,0% | 102,1% |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10300000000000000 | 10 064,80 | 6 678,50 | 13 971,30 | 209,2% | 138,8% |
Налоги на совокупный доход |
10500000000000000 | 13 327,2 | 12 635,90 | 12 637,20 | 100,0% | 94,8% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000100 | 9 431,4 | 8 826,00 | 8 827,30 | 100,0% | 93,6% |
Единый сельскохозяйственный налог |
10503000020000100 | 3 887,7 | 3 804,60 | 3 804,60 | 100,0% | 97,9% |
Государственная пошлина |
10800000000000000 | 2 267,0 | 2 351,70 | 2 351,90 | 100,0% | 103,7% |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 10900000000000000 | 0,1 | 0,0% | |||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11100000000000000 | 3 345,9 | 2 254,60 | 2 255,20 | 100,0% | 67,4% |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 11 05010 00 0000 120 | 2 968,5 | 2 126,90 | 2 126,90 | 100,0% | 71,6% |
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и зданных ими чуреждений( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений ) | 1 11 05030 00 0000 120 | 271,8 | 124,70 | 125,3 | 100,5% | 46,1% |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 63,6 | 2,9 | 2,9 | 100,0% | 4,6% |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 09000 00 0000 120 | 41,9 | 0,0% | |||
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 12 00000 00 0000 000 | 644,7 | 643,3 | 643,3 | 100,0% | 99,8% |
Доходды от компенсации затрат государства |
1 13 02000 000000 130 | 6,7 | 0,0% | |||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 14 00000 00 0000 000 | 446,20 | 27 621,30 | 1576,6 | 5,7% | св. 3,5 раз |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 16 00000 00 0000 000 | 2 426,30 | 2 025,80 | 2 025,80 | 100,0% | 83,5% |
Прочие неналоговые доходы |
1 17 00000 00 0000 000 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 100,0% | св. 5 раз |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
202 00000 00 0000 000 | 329 817,1 | 390 122,10 | 389 885,20 | 99,9% | 118,2% |
Дотация бюджетам субьектов Российской Федерации и муниципальных образований |
202 10000 00 0000 151 | 74 883,1 | 68 754,10 | 68 754,10 | 100,0% | 91,8% |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
202 20000 00 0000 151 | 3 397,70 | 53 390,20 | 53 298,30 | 99,8% | св. 15 раз |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
202 30000 00 0000 151 | 249 844,3 | 248109,4 | 247 964,50 | 99,9% | 99,2% |
Иные межбюджетные трансферты |
202 40000 00 0000 151 | 1 692,00 | 19 868,30 | 19 868,30 | 100,0% | св. 11 раз |
Возврат | 219 00000 00 0000 151 | -51,2 | -638,0 | -638,0 | 100,0% | св. 12 раз |
Расходы бюджета, всего | 395 443,7 | 480 405,9 | 460 423,8 | 95,8% | 116,4% | |
в том числе | ||||||
Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000000 000 | 26 358,0 | 36 916,0 | 31 697,9 | 85,9% | 120,3% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000000 000 | 92,7 | 1 317,5 | 990,5 | 75,2% | св. 10 раз |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000000 000 | 14 453,6 | 23 905,8 | 19 413,5 | 81,2% | 134,3% |
Судебная система | 000 0105 0000000000 000 | 33,5 | 9,4 | 9,4 | 100,0% | 28,1% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000000 000 | 6 858,4 | 7 242,1 | 6 898,9 | 95,3% | 100,6% |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000000 000 | 4 919,8 | 4 441,2 | 4 385,6 | 98,7% | 89,1% |
Национальная экономика | 000 0400 0000000000 000 | 3 770,0 | 22 788,4 | 16 793,4 | 73,7% | св. 4 раз |
Сельское хозяйство и рыболовство | 000 0405 0000000000 000 | 1 059,2 | 45,2 | 0,0% | 0,0% | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000000 000 | 717,9 | 22 743,2 | 16 793,4 | 73,8% | св. 23 раз |
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000000 000 | 1 992,9 | 0,0% | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000000 000 | 10 659,7 | 18 927,8 | 18 062,4 | 95,4% | 169,4% |
Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000000 000 | 1 330,1 | 252,0 | 252,0 | 100,0% | 18,9% |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 000 0505 0000000000 000 | 9 329,6 | 18 675,8 | 17 810,4 | 95,4% | 190,9% |
Образование | 000 0700 0000000000 000 | 321 827,1 | 357 428,9 | 351 710,1 | 98,4% | 109,3% |
Дошкольное образование | 000 0701 0000000000 000 | 86 482,1 | 102 443,7 | 99 787,3 | 97,4% | 115,4% |
Общее образование | 000 0702 0000000000 000 | 224 085,3 | 212 092,1 | 210 674,9 | 99,3% | 94,0% |
Дополнительное образование детей | 000 0703 0000000000 000 | 24 840,7 | 24 312,4 | 97,9% | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000000 000 | 2 611,3 | 6 253,6 | 5 819,9 | 93,1% | 222,9% |
Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000000 000 | 8 648,4 | 11 798,8 | 11 115,6 | 94,2% | 128,5% |
Культура, кинематография | 000 0800 0000000000 000 | 11 186,5 | 22 356,0 | 21 287,5 | 95,2% | 190,3% |
Культура | 000 0801 0000000000 000 | 9 222,4 | 19 198,5 | 18 578,9 | 96,8% | св. 2 раз |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 000 0804 0000000000 000 | 1 964,1 | 3 157,5 | 2 708,6 | 85,8% | 137,9% |
Социальная политика | 000 1000 0000000000 000 | 7 750,7 | 14 469,5 | 13 369,2 | 92,4% | 172,5% |
Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000000 000 | 224,2 | 1 677,3 | 790,9 | 47,2% | св. 3 раз |
Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000000 000 | 3 520,0 | 8 243,3 | 8 029,4 | 97,4% | св. 2 раз |
Охрана семьи и детства | 000 1004 0000000000 000 | 4 006,5 | 4 548,9 | 4 548,9 | 100,0% | 113,5% |
Средства массовой информации | 000 1200 0000000000 000 | 300,2 | 219,6 | 203,6 | 92,7% | 67,8% |
Телевидение и радиовещание | 000 1201 0000000000 000 | 300,2 | 219,6 | 203,6 | 92,7% | 67,8% |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 000 1300 0000000000 000 | 198,7 | 45,4 | 45,4 | 100,0% | 22,8% |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 000 1301 0000000000 000 | 198,7 | 45,4 | 45,4 | 100,0% | 22,8% |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований | 000 1400 0000000000 000 | 13 392,8 | 7 254,3 | 7 254,3 | 100,0% | 54,2% |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 1401 0000000000 000 | 1 351,7 | 1 625,5 | 1 625,5 | 100,0% | 120,3% |
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 000 1403 0000000000 000 | 12 041,1 | 5 628,8 | 5 628,8 | 100,0% | 46,7% |
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") | 2 057,4 | -768,0 | 232,0 | |||
Источники финансирования, всего | ||||||
в том числе | ||||||
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01000000000000000 | -2 057,4 | 768,0 | -232,0 | ||
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01030000000000000 | -1 650,0 | -570,0 | -570,0 | ||
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01030100050000710 | 10 400,0 | ||||
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 000 01030100050000810 | -12 050,0 | -570,0 | -570,0 | ||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 000 01050000000000000 | -407,4 | 1 338,0 | 338,0 | ||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01050201050000510 | -409 246,5 | -479 637,9 | -462 089,5 | ||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 000 01050201050000610 | 408 839,1 | 480 975,9 | 462 427,5 | ||
Сведения | ||||||
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание по Базарно-Карабулакскому муниципальному району | ||||||
на 1 января 2018 г | ||||||
Наименование категории | Среднесписочная численность работников (человек) | Исполнено на 1 января 2017 г | Утвержденные бюджетные назначения на 1 января 2018 г | Исполнено на 1 января 2018 г | % исполнения плана текщего года | % исполнения 2017 года к 2016 году |
Муниципальные служащие органов местного самоуправления | 79 | 18 105,4 | 19 342,3 | 18 442,9 | 95,4% | 101,9% |
Работники муниципальных учреждений | 1075,8 | 219 052,0 | 219 138,7 | 209 097,4 | 95,4% | 95,5% |
Начальник финансового управления | Е.А. Малышева | |||||